一、部门概况
(一)主要职能
贯彻落实党的民族宗教政策,促进少数民族各项事业发展,依法加强对宗教事务的管理,维护社会稳定和民族团结、宗教和顺。
(二)部门预算单位构成
我单位系独立核算的一级预算单位,没有下属单位。
二、2016年度部门预算情况说明
2016年部门预算总额为 1241.69 万元,均为一般财政拨款,其中:
(一)一般公共服务支出预算
占总预算的98.07%,预算金额1217.71万元:在职人员工资福利费200.60万元,离退休人员的工资福利支出127.89万元,项目支出817.58万元,公用支出71.64万元(含“三公”经费10.6万元)。
(二)教育类支出预算
约占总预算的0.1%,预算金额1.20万元,主要用于在职人员的培训、学习。
(三)住房保障支出预算
占总预算的1.83%,预算金额22.78万元,主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
(四)预算情况补充说明:
1、“三公”经费预算情况:2016年“三公”经费预算金额为10.6万元(5辆公务用车运行费10万元,公务接待费0.6万元),较上年12.68万元减少2.08万元,减少比率为14.4%。
2、2016年预算项目资金内含:民族企业贴息扶持资金200万元;信仰伊斯兰教的10个少数民族中的低保户牛羊肉补贴资金116.1万元;宗教人士生活补助费66.74万元。
附件:1. 2016年度部门预算收支总表
2. 2016年部门预算功能分类支出表
3. 2016年部门预算财政拨款支出表
4. 一般公共预算功能分类支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
兰州市民族宗教事务委员会
2016年4月11日
一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
2012301 | 合计 | 424.11 | 351.27 | 72.84 | ||
301 | 在职人员工资及津补贴 | 200.60 | 200.60 | |||
302 | 商品和服务支出 | 71.64 | 71.64 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | 1.83 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.67 | 150.67 | |||
30301 | 离休费 | 8.94 | 8.94 | |||
30302 | 退休费 | 908.46 | 118.95 | |||
2050803 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.78 | 22.78 | |||
部门预算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,241.69 | 1,304.04 | 2,650.00 |
一般公共服务支出 | 1,217.71 | 31.27 | 481.00 |
民族宗教事务 | 512.27 | 31.27 | 481.00 |
行政运行 | 413.87 | 400.13 | 13.74 |
民族工作专项 | 434.10 | 434.10 | |
宗教工作专项 | 133.74 | 133.74 | |
教育支出 | 1.20 | 1.20 | |
培训费 | 1..2 | 1.20 | |
住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | |
住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | |
住房公积金 | 22.78 | 22.78 |
部门预算财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,241.69 | 1,241.69 | 424.11 | 817.58 | ||||||
兰州市民族宗教事务委员会 | 1,241.69 | 424.11 | 424.11 | 817.58 | ||||||
兰州市民族宗教事务委员会 | 1,241.69 | 3,200.75 | 424.11 | 817.58 |
一般公共预算功能分类支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
兰州市民族宗教事务委员会 | 总计 | 1,241.69 | 424.11 | 817.58 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,217.71 | 400.13 | 817.58 |
20123 | 民族事务 | 1,083.97 | 400.13 | 683.84 |
2012301 | 行政运行 | 413.87 | 400.13 | 13.74 |
2012304 | 民族工作专项 | 434.10 | 434.10 | |
2012404 | 宗教事务 | 133.74 | 133.74 | |
205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | |
2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | |
221 | 住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.78 | 22.78 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
2012301 | 合计 | 424.11 | 377.70 | 46.41 |
301 | 在职人员工资及津补贴 | 200.60 | 200.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 45.21 | 45.21 | |
30201 | 办公费 | 5.97 | 5.97 | |
30206 | 水电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | 4.36 | 4.36 | |
30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | |
30228 | 工会经费 | 1.52 | 1.52 | |
30229 | 福利费 | 7.93 | 7.93 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | 1.83 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.67 | 177.10 | |
30301 | 离休费 | 8.94 | 8.94 | |
30302 | 退休费 | 908.46 | 118.95 | |
30314 | 采暖补贴 | 26.43 | 26.43 | |
2050803 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.78 | 22.78 | |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 10.60 | 0.60 | 10.00 | 1.20 | |||
兰州市民族宗教事务委员会委 | 10.60 | 0.60 | 10.00 | 1.20 | |||
兰州市民族宗教事务委员会 | 10.60 | 0.60 | 10.00 |
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